Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!
Голосование
Какой предмет вам больше всего нравится?
Всего 907 человек

ОТЧЁТ о поступлении и израсходовании попечительских взносов за 2017/2018 учебный год

Дата: 29 января 2016 в 20:44, Обновлено 31 августа в 15:12
Автор: Шевчук С. В.

Отчёт о поступлении и израсходовании взносов  попечительского совета

Государственного  учреждения образования

«Гимназия г.Житковичи имени А.А.Лихоты»

за 1 и 2 полугодие  2017/2018 учебного года

РАССМОТРЕН

Общее  собрание попечителей

03.02.2018, протокол №2

28.08.2018, протокол №1

В 1 полугодии 2017/2018 учебного года на расчётный счет попечительского совет гимназии на конец декабря поступило 9.181.05 белорусских рублей.

Денежные средства попечительского совета были направлены  на заправку картриджей и замену деталей в принтер, ежемесячную оплату интернета, закупку моющих средств,  были куплены отливы оцинкованные на 87 окон, приобретена вывеска «Схема движения по территории», стенд «Множители и приставки», установлены элементы остекления из ПВХ на пожарные щиты, куплены и установлены 2 двери ПВХ в спортивный зал и складское помещение, из средств попечительского совета частично опрачена фурнитура на дверные блоки учебного корпуса.

На начало года  на общем собрании попечителей была избрана инициативная группа в составе 7 человек. Она занималась финансовыми вопросами попечительского совета. За 1 полугодие 2017/2018 учебного года было проведено 21 заседание инициативной группы, на которых решался вопрос о разрешении использования денежных средств попечительского совета на нужды гимназии.

На все расходы имеются накладные, акты, чеки.

 (Материалы прилагаются в электронном варианте:  папка «Попечительский совет, презентация «Анализ».

 (Материалы прилагаются в электронном варианте:  папка «Попечительский совет, презентация «Анализ».

  1. Договор/акт № 17/0345 от 20.09.2017  на заправку картриджей и замену детали на сумму 18 (восемнадцать) белорусских рублей.
  2. Договор/акт № 17/0348 от 25.09.2017  на заправку картриджей и замену детали на сумму 55 (пятьдесят пять) белорусских рублей.
  3. 25.09.2017  оплата интернета в сумме 48,75 белорусских рублей.
  4. Договор/акт от 28.09.2017  № 17/0356 на заправку картриджа на сумму 15 (пятнадцать) белорусских рублей.
  5. Договор от 28.09.2017 № 179 и счёт от 28.09.2017 № 836 на приобретение товара для укрепления материально-технической базы гимназии на сумму 1.220.02 (одна тысяча двести двадцать рублей 02 копейки) белорусских рублей (бытовые, моющие средства).
  6. Договор/акт от 09.10.2017  № 17/0364 на заправку картриджей и новый картридж на сумму 48 (сорок восемь) белорусских рублей
  7. 18.10.2017  оплата интернета в сумме 48,75 белорусских рублей.
  8. Договор/акт от 26.10.2017  № 17/0380 на заправку картриджа и замену детали на сумму 18 (восемнадцать) белорусских рублей.
  9. Договор/акт от 31.10.2017  № 17/0390 на заправку картриджей на сумму 27 (двадцать семь) белорусских рублей.
  10. Договор/акт от 01.11.2017  № 17/0393 на заправку картриджа на сумму 8 (восемь) белорусских рублей.
  11. Договор поставки от 13.11.2017 № 1311 и счёт-фактура от 13.11.2017   №92 на приобретение товара для укрепления материально-технической базы гимназии на сумму 846 белорусских рублей  60 копеек (восемьсот сорок шесть рублей 60 копеек) (отливы оцинкованные).
  12. Договор об оказании услуг от 14.11.2017 № 14/2017-11 и счёт-фактура от 14.11.2017   № 1219 на приобретение товара для укрепления материально-технической базы гимназии на сумму 116 белорусских рублей  83 копейки (сто шестнадцать рублей 83 копейки) (вывеска «Схема движения по территории», стенд «Множители и приставки»).
  13. Договор от 14.11.2017 № 219 и счёт  от 14.11.2017   № 1048 на приобретение товара для укрепления материально-технической базы гимназии на сумму 3340 белорусских рублей  58 копейки (три тысячи триста сорок белорусских рублей 58 копеек) (строительные материалы, бытовые, моющие средства).
  14. Договор/акт от 20.11.2017  № 17/0412 на заправку картриджа на сумму 27 (двадцать семь) белорусских рублей.
  15. Договор поставки от 27.11.2017 № 1315 и счёт-фактура от 27.11.2017   №96 на приобретение товара для укрепления материально-технической базы гимназии на сумму 1138 белорусских рублей  (одна тысяча сто тридцать восемь рублей) (элементы остекления из ПВХ).
  16. Договор на подписку от 15.11.2017 № 2440-ДПП и счёт от 15.11.2017   № 23667/ХА на подписку журнала «Директор» для гимназии на сумму 281,52 белорусских рублей  (двести восемьдесят один рубль 52 копейки).
  17. Договор/акт от 01.12.2017  № 17/0435 на заправку картриджей на сумму 27 (двадцать семь) белорусских рублей
  18. Договор/акт от 06.12.2017  № 17/0439 на заправку картриджей на сумму 77 (семьдесят семь) белорусских рублей.
  19. Договор/акт от 11.12.2017  № 17/0446 на заправку картриджей на сумму 20 (двадцать) белорусских рублей.
  20. Договор об оказании услуг от 14.12.2017  и счёт  от 14.12.2017   № 00109 на приобретение товара для укрепления материально-технической базы гимназии на сумму 600 белорусских рублей  (шестьсот рублей) (двери ПВХ).
  21. Договор об оказании услуг от 14.12.2017 б/н и счёт  от 14.12.2017   б/н на приобретение товара для укрепления материально-технической базы гимназии на сумму 1 200 белорусских рублей  (одна тысяча двести белорусских рублей). Оплачена фурнитура  для дверей учебного корпуса.

Итого: 9.181.05 белорусских рублей

Во 2 полугодии  2017/2018 учебного года на расчётный счет попечительского совет гимназии на конец июня поступило 9.231.60 белорусских рублей. За 2 полугодие 2017/2018 учебного года было проведено 15 заседаний инициативной группы, на которых решался вопрос о разрешении использования денежных средств попечительского совета на нужды гимназии.

На все расходы имеются накладные, акты, чеки.

1.договор/акт от  09.01.2018  № 18/010 на заправку картриджей на сумму 30 (тридцать) белорусских рублей;

2.договор/акт от  22.01.2018  № 18/015 на заправку картриджей на сумму 49 (сорок девять) белорусских рублей;

3.договор/акт от  24.01.2018  № 18/021 на заправку картриджей на сумму 11 (одиннадцать) белорусских рублей;

4.договор/акт от  20.02.2018  № 18/045 на заправку картриджей на сумму 38 (тридцать восемь) белорусских рублей;

5.договор/акт от  22.02.2018  № 18/050 на заправку картриджей на сумму 29 (двадцать девять) белорусских рублей;

6.договор/акт от  04.04.2018  № 18/091 на заправку картриджей на сумму 54 (пятьдесят четыре) белорусских рублей;

7.договор/акт от  06.04.2018  № 18/092 на заправку картриджей на сумму 80 (восемьдесят) белорусских рублей;

8.договор/акт от  11.04.2018  № 18/095 на заправку картриджей на сумму 45 (сорок пять) белорусских рублей.

9.договор/акт от  12.04.2018  № 18/098 на заправку картриджей на сумму 10 (десять) белорусских рублей.

10.договор/акт от  15.05.2018  № 18/0126 на заправку картриджей на сумму 18 (восемнадцать) белорусских рублей;

11.договор/акт от  15.05.2018  № 18/0131 на заправку картриджей на сумму 34 (тридцать четыре) белорусских рублей;

12.договор/акт от  15.05.2018  № 18/0134 на заправку картриджей на сумму 35 (тридцать пять) белорусских рублей;

13.договор/акт от  12.06.2018  № 18/0156 на заправку картриджей на сумму 28 (двадцать восемь) белорусских рублей.

14.Договор №81 от  04.07.2018, счет на закупку стройматериалов на сумму 8749,60 белорусских рублей.

15.договор/акт от  19.07.2018  № 18/0198 на заправку картриджей на сумму 21 (двадцать один) белорусских рублей.

ИТОГО: 9.231.60 белорусских рублей

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.